Zarządzenie Nr 548/2014 Wójta Gminy Janów z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie sposobu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Janów i jednostkach organizacyjnych Gminy Janów oraz zasad jej koordynacji.
Zarządzenie Nr 548/2014
Wójta Gminy Janów
z dnia 31 stycznia 2014r.
w sprawie sposobu funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Janów i jednostkach organizacyjnych Gminy Janów oraz zasad jej koordynacji.
Na podstawie 69 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
§ 1
Określa się zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Janów, jak i pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Janów, poprzez wprowadzenie następujących dokumentów:
1)Załącznik nr 1 – Regulamin systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Janów oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Janów
2)Załącznik nr 2 – Regulamin kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Janów
3)Załącznik nr 3 – Wzory dokumentów i upoważnień do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej
4)Załącznik nr 4 – Instrukcja określania celów i zadań oraz ich monitorowania w Urzędzie Gminy Janów
5)Załącznik nr 5 – Instrukcja zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Janów
6)Załącznik nr 6 – Instrukcja przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Janów
7)Załącznik nr 7 – Instrukcja sporządzania i składania Wójtowi oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez jednostki organizacyjne Gminy Janów.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy oraz Kierownikom i Dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Janów.
§ 3
Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 405/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Janów i jednostkach organizacyjnych Gminy Janów oraz zasad jej koordynacji.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy Janów
/-/ Sławomir Krzyształowski